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用友u8 余额表借贷不平

道氏资本
2022/1/16 0:25:03
已经查过了,在费用里面销售费用这个大科目莫名其妙的多了一倍的借方金额,但是明细里面是正常的。仅仅在余额表里借方出现。其他科目没有发现这样的问题。余额表细分子科目累加也正确,就大的科目合计数多了一倍。把多出来的一倍扣除后就借贷平衡了。因为明细账等里面多次验证都正确,只能认为我们做的帐本身没问题,但是如何解决余额表里面那多出一倍的数?求教~
最佳答案:

查账并对账后发现做的凭证都没有问题,可能就是用友软件的后台数据库出现了问题,你可以咨询一下给你们安装软件的用友技术人员在数据库里面处理一下就好了。

沎訸

2022/1/23 20:12:05

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